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德阳市旌阳区人民政府旌东街道办事处2021年部门预算编制说明
索  引  号: 5106001-2021-000063
文  号:
发文日期: 2021-03-23
公开形式:主动公开
信息来源:德阳经开区
关  键  词:德阳市 旌阳区 人民政府 旌东街道 街道办事处 2021 预算 说明
相关附件:

一、基本职能及主要工作

(一)旌东街道办职能简介

德阳市旌阳区人民政府旌东街道办事处(以下简称旌东街道办)是德阳市旌阳区人民政府的派出机关,委托德阳经济技术开发区管理委员会代管,根据相关法律规定和德阳经济技术开发区管理委员会安排履行职能,是城市行政管理的基础和社区建设的基础。旌东街道办下设党政综合办公室(挂人大工委办公室牌子)党建工作办公室(挂基层治理办公室牌子)社会事务办公室综合行政执法办公室平安建设办公室应急管理办公室(挂安全生产管理办公室、食品安全委员会办公室、生态环境办公室牌子)财经工作办公室(挂统计管理办公室牌子)7个科室和2个社区服务中心,1个城市管理调度中心。辖旌湖社区、龙井社区、乐安社区、沱江社区、沂河社区、东山社区、天山社区、春锦社区8个社区居委会

其主要职责是:

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办德阳经济技术开发区管理委员会交办的其它工作。(二)旌东街道办2021年重点工作

站在“两个一百年”的历史交汇点,面对即将到来的2021年和“十四五”,我们将树牢底线思维,准确识变、科学应变、主动求变,在经开区党工委、管会的坚强领导下,坚持人民为中心,推动高质量发展为主题,以“13510N”为总体思路,聚焦党建、治理、服务三大主业主责,真抓实干,探索创新,奋力建设产城相融、富有活力、和谐宜居高质量发展新旌东。

一是推动基层治理制度创新和能力建设大提升。实施城市基层治理示范街道体系建设工程,深化街道职能改革,推动建立具有法定属性的职责清单,完善街道大党委工作制城市管理调度中心建设优化智能调度方式,精心制作调度中心宣传片,加强“街道大统筹、城市微治理”经验推广。深化老旧小区“三无变三有”机制创新,积极推进社区规划师试点实施一流班子队伍建设工程,深化清廉旌东建设持续用力打造一批党建品牌打造“党建引领,法治东山”用三年时间创建国家级法治示范社区;打造“党建引领,品质沂河”,建立集方便快捷、优质贴心、多方共赢为一体的智慧“沂河商圈”。开展小区建党组织集中攻坚行动,力争达到组织、工作全覆盖。

二是推动产城融合质量大提升。树牢供给侧结构性改革思维,推动区域生活性服务业向高品质和多样化升级。依托德阳首条步行商业街区“1983”文商旅主题街区打造及印象汇提档升级,大力实施沂河商圈建设工程;进一步丰富旌东里美食特色街区、凹街商业街区业态、型态、文态和生态;坚持不懈助力区域“退二进三”。

三是推动民生福祉大提升。大力实施民生提质工程,把就业做为最大的民生,用力抓好以“4050”和转非居民为重点的就业促进工作持续做好弱势群体和低收入群体的惠民兜底,加大公共服务供给水平加大老旧小区改造力度预计2021年启动10个老旧小区改造任务。实施街道社区阵地提档升级项目,启动龙井社区综合体建设和天山、春锦社区亲民化改造,完成东汽馨苑、南滨佳苑、印象戛纳、枕水小镇等小区党支部阵地建设。实施文化软实力提升工程,挖掘历史文化新亮点,打造旌东文化新品牌。

四是推动平安建设水平大提升。实施百年大庆平安旌东工程,开展信访维稳化解三年攻坚行动,力争化解历史遗留问题2件强化防邪工作,推进无邪社区建设实施常态化禁毒工程,建设街道禁毒帮教示范基地,打好禁毒人民战争。实施疫情常态化防控工程,扎实做好宣传、登记摸排、重点人员管控、应急处置和爱国卫生运动等工作。

五是推动美丽旌东建设大提升。实施绿色旌东建设工程,做好迎接第二轮中央环保督察准备,坚决打赢碧水、蓝天、净土三大保卫战,常态化开展河湖长制工作,大力推进垃圾分类工作;实施城市美化工程,利用城市“双修”政策,积极协助做好城市口袋公园的规划和建设工作,推动秦岭山等路段和部分背街小巷的美化改造

二、部门预算单位构成

旌东街道办有社会事业中心和市政综合服务中心两个事业单位,本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,旌东街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2807.3万元、上年结转415.79万元;支出包括:一般公共服务支出2394.16万元公共安全支出25.4万元、科学技术支出12万元、社会保障和就业支出226.1万元、卫生健康支出17.61万元节能环保支出36万元、城乡社区支出52.53万元、住房保障支出43.5万元。2021年收支总预算3223.09万元,比2020年收支预算总数增加386.58万元,主要是人员增加,上年结转增加

(一)收入预算情况

旌东街道办2021年收入预算3223.09万元,其中:上年结转收入415.79万元,占12.9%,一般公共预算拨款收入2540.18万元,占87.1%。

二)支出预算情况

旌东街道办2021年支出预算3223.09万元,其中:基本支出1317.3万元,占40.87%;项目支出1905.79万元,占59.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算3223.09万元,比2021年财政拨款收支总预算增加386.58万元主要是人员增加,上年结转增加

收入包括:一般公共服务支出2394.16万元公共安全支出25.4万元、科学技术支出12万元、社会保障和就业支出226.1万元、卫生健康支出17.61万元节能环保支出36万元、城乡社区支出52.53万元、住房保障支出43.5万元,上年结转收入415.79万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款2807.3万元,比2020年预算数增加267.12万元,主要是因为主要是人员增加,上年结转增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2394.16万元85.28%、公共安全支出25.4万元、占0.9%、科学技术支出12万元、占0.43%、社会保障和就业支出226.1万元8.05%、卫生健康支出17.61万元0.63%、节能环保支出36万元、占1.28%、城乡社区支出52.53万元、占1.87%、住房保障支出43.5万元、占1.56%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行()2021年预算数1197.84万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务()2021年预算数133.05万元,主要用于城市管理调度中心15.4万元、党建及干部素质能力提升9.25万元、森林防火专项经费20万元、、消防智慧小区工作21.2万元、社区干部考核67.2万元。

3一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()信访事务()2021年预算数100.78万元,主要用于维稳、综治、防邪。

4一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出()2021年预算数585.99万元,主要用于基层组织活动和公共运行经费160万元、防汛、地质灾害预防、山林防火51.46万元、戒毒工作27.52万元、人民武装及退役军人服务18.8万元、慰问费140.46万元、综合工作187.75万元

5、一般公共服务(类)纪检监察事务()其他纪检监察事务支出()2021年预算数29.84万元,主要用于纪检监察。

6、一般公共服务(类)群众团体事务()一般行政管理事务()2021年预算数46.69万元,主要用于群团组织。

7、一般公共服务(类)群众团体事务()其他群众团体事务支出()2021年预算数35.5万元,主要用于群众文化活动。

8、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务()其他党委办公厅及相关机构事务()264.47万元,主要用于基层党建。

9、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出():2021年预算数25.4万元,主要用于基层依法治理和法律服务。

10科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算12万元,主要用于东山社区科普专项资金。

11社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务():2021年预算数128.94万元,主要用于治安巡护人员的工资、社保、公积金。

12.社会保障和就业(类)行政事务单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数37.58万元,主要用于缴职工养老保险。

13.社会保障和就业(类)行政事务单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数18.79万元,主要用于缴职工职业年金。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数40.79万元,主要用于社会事务支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);2021年预算数17.61万元,主要用于缴纳医疗保险。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2021年预算数36万元,主要用于环境保护支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数6万元,主要用于特色街区。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2021年预算数41.84万元,主要用于全国文明城市创建。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的执行(项):2021年预算数4.69万元,主要用于柳梢堰迁坟小河村租地费用。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为43.5万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旌东街道办2021年一般公共预算基本支出1317.3万元,其中:人员经费1213.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险、职业年金、生活补助、等支出。

公用经费103.42万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出0.04万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旌东街道办2021年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平,未安排

根据省外侨办批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0 人。

(二)公务接待费与2020年预算相等

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

旌东街道办2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出4.69万元,用于租赁土地租金

九、国有资本经营预算支出情况说明

旌东街道办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,旌东街道机关运行经费支出103.42万元,比2020年预算减少99.54万元,减少49%

(二)政府采购情况

2021年,旌东街道安排政府采购预算6.1万元,主要用于办公设备购置

)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年旌东街道办50万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件旌东街道办2021年部门预算.xls

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

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德阳市旌阳区人民政府旌东街道办事处2021年部门预算编制说明

作者:经开区网站管理员

时间:2021-03-23

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一、基本职能及主要工作

(一)旌东街道办职能简介

德阳市旌阳区人民政府旌东街道办事处(以下简称旌东街道办)是德阳市旌阳区人民政府的派出机关,委托德阳经济技术开发区管理委员会代管,根据相关法律规定和德阳经济技术开发区管理委员会安排履行职能,是城市行政管理的基础和社区建设的基础。旌东街道办下设党政综合办公室(挂人大工委办公室牌子)党建工作办公室(挂基层治理办公室牌子)社会事务办公室综合行政执法办公室平安建设办公室应急管理办公室(挂安全生产管理办公室、食品安全委员会办公室、生态环境办公室牌子)财经工作办公室(挂统计管理办公室牌子)7个科室和2个社区服务中心,1个城市管理调度中心。辖旌湖社区、龙井社区、乐安社区、沱江社区、沂河社区、东山社区、天山社区、春锦社区8个社区居委会

其主要职责是:

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办德阳经济技术开发区管理委员会交办的其它工作。(二)旌东街道办2021年重点工作

站在“两个一百年”的历史交汇点,面对即将到来的2021年和“十四五”,我们将树牢底线思维,准确识变、科学应变、主动求变,在经开区党工委、管会的坚强领导下,坚持人民为中心,推动高质量发展为主题,以“13510N”为总体思路,聚焦党建、治理、服务三大主业主责,真抓实干,探索创新,奋力建设产城相融、富有活力、和谐宜居高质量发展新旌东。

一是推动基层治理制度创新和能力建设大提升。实施城市基层治理示范街道体系建设工程,深化街道职能改革,推动建立具有法定属性的职责清单,完善街道大党委工作制城市管理调度中心建设优化智能调度方式,精心制作调度中心宣传片,加强“街道大统筹、城市微治理”经验推广。深化老旧小区“三无变三有”机制创新,积极推进社区规划师试点实施一流班子队伍建设工程,深化清廉旌东建设持续用力打造一批党建品牌打造“党建引领,法治东山”用三年时间创建国家级法治示范社区;打造“党建引领,品质沂河”,建立集方便快捷、优质贴心、多方共赢为一体的智慧“沂河商圈”。开展小区建党组织集中攻坚行动,力争达到组织、工作全覆盖。

二是推动产城融合质量大提升。树牢供给侧结构性改革思维,推动区域生活性服务业向高品质和多样化升级。依托德阳首条步行商业街区“1983”文商旅主题街区打造及印象汇提档升级,大力实施沂河商圈建设工程;进一步丰富旌东里美食特色街区、凹街商业街区业态、型态、文态和生态;坚持不懈助力区域“退二进三”。

三是推动民生福祉大提升。大力实施民生提质工程,把就业做为最大的民生,用力抓好以“4050”和转非居民为重点的就业促进工作持续做好弱势群体和低收入群体的惠民兜底,加大公共服务供给水平加大老旧小区改造力度预计2021年启动10个老旧小区改造任务。实施街道社区阵地提档升级项目,启动龙井社区综合体建设和天山、春锦社区亲民化改造,完成东汽馨苑、南滨佳苑、印象戛纳、枕水小镇等小区党支部阵地建设。实施文化软实力提升工程,挖掘历史文化新亮点,打造旌东文化新品牌。

四是推动平安建设水平大提升。实施百年大庆平安旌东工程,开展信访维稳化解三年攻坚行动,力争化解历史遗留问题2件强化防邪工作,推进无邪社区建设实施常态化禁毒工程,建设街道禁毒帮教示范基地,打好禁毒人民战争。实施疫情常态化防控工程,扎实做好宣传、登记摸排、重点人员管控、应急处置和爱国卫生运动等工作。

五是推动美丽旌东建设大提升。实施绿色旌东建设工程,做好迎接第二轮中央环保督察准备,坚决打赢碧水、蓝天、净土三大保卫战,常态化开展河湖长制工作,大力推进垃圾分类工作;实施城市美化工程,利用城市“双修”政策,积极协助做好城市口袋公园的规划和建设工作,推动秦岭山等路段和部分背街小巷的美化改造

二、部门预算单位构成

旌东街道办有社会事业中心和市政综合服务中心两个事业单位,本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,旌东街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2807.3万元、上年结转415.79万元;支出包括:一般公共服务支出2394.16万元公共安全支出25.4万元、科学技术支出12万元、社会保障和就业支出226.1万元、卫生健康支出17.61万元节能环保支出36万元、城乡社区支出52.53万元、住房保障支出43.5万元。2021年收支总预算3223.09万元,比2020年收支预算总数增加386.58万元,主要是人员增加,上年结转增加

(一)收入预算情况

旌东街道办2021年收入预算3223.09万元,其中:上年结转收入415.79万元,占12.9%,一般公共预算拨款收入2540.18万元,占87.1%。

二)支出预算情况

旌东街道办2021年支出预算3223.09万元,其中:基本支出1317.3万元,占40.87%;项目支出1905.79万元,占59.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算3223.09万元,比2021年财政拨款收支总预算增加386.58万元主要是人员增加,上年结转增加

收入包括:一般公共服务支出2394.16万元公共安全支出25.4万元、科学技术支出12万元、社会保障和就业支出226.1万元、卫生健康支出17.61万元节能环保支出36万元、城乡社区支出52.53万元、住房保障支出43.5万元,上年结转收入415.79万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款2807.3万元,比2020年预算数增加267.12万元,主要是因为主要是人员增加,上年结转增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2394.16万元85.28%、公共安全支出25.4万元、占0.9%、科学技术支出12万元、占0.43%、社会保障和就业支出226.1万元8.05%、卫生健康支出17.61万元0.63%、节能环保支出36万元、占1.28%、城乡社区支出52.53万元、占1.87%、住房保障支出43.5万元、占1.56%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行()2021年预算数1197.84万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务()2021年预算数133.05万元,主要用于城市管理调度中心15.4万元、党建及干部素质能力提升9.25万元、森林防火专项经费20万元、、消防智慧小区工作21.2万元、社区干部考核67.2万元。

3一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()信访事务()2021年预算数100.78万元,主要用于维稳、综治、防邪。

4一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出()2021年预算数585.99万元,主要用于基层组织活动和公共运行经费160万元、防汛、地质灾害预防、山林防火51.46万元、戒毒工作27.52万元、人民武装及退役军人服务18.8万元、慰问费140.46万元、综合工作187.75万元

5、一般公共服务(类)纪检监察事务()其他纪检监察事务支出()2021年预算数29.84万元,主要用于纪检监察。

6、一般公共服务(类)群众团体事务()一般行政管理事务()2021年预算数46.69万元,主要用于群团组织。

7、一般公共服务(类)群众团体事务()其他群众团体事务支出()2021年预算数35.5万元,主要用于群众文化活动。

8、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务()其他党委办公厅及相关机构事务()264.47万元,主要用于基层党建。

9、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出():2021年预算数25.4万元,主要用于基层依法治理和法律服务。

10科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算12万元,主要用于东山社区科普专项资金。

11社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务():2021年预算数128.94万元,主要用于治安巡护人员的工资、社保、公积金。

12.社会保障和就业(类)行政事务单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数37.58万元,主要用于缴职工养老保险。

13.社会保障和就业(类)行政事务单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数18.79万元,主要用于缴职工职业年金。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数40.79万元,主要用于社会事务支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);2021年预算数17.61万元,主要用于缴纳医疗保险。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2021年预算数36万元,主要用于环境保护支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数6万元,主要用于特色街区。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2021年预算数41.84万元,主要用于全国文明城市创建。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的执行(项):2021年预算数4.69万元,主要用于柳梢堰迁坟小河村租地费用。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为43.5万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旌东街道办2021年一般公共预算基本支出1317.3万元,其中:人员经费1213.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险、职业年金、生活补助、等支出。

公用经费103.42万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出0.04万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旌东街道办2021年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平,未安排

根据省外侨办批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0 人。

(二)公务接待费与2020年预算相等

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

旌东街道办2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出4.69万元,用于租赁土地租金

九、国有资本经营预算支出情况说明

旌东街道办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,旌东街道机关运行经费支出103.42万元,比2020年预算减少99.54万元,减少49%

(二)政府采购情况

2021年,旌东街道安排政府采购预算6.1万元,主要用于办公设备购置

)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年旌东街道办50万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件旌东街道办2021年部门预算.xls

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


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