目录
一、基本职能及主要工作............................................................................ 3
（一）职能简介..................................................................................... 3
（二）重点工作..................................................................................... 3
二、部门预算单位构成................................................................................ 3
三、收支预算情况说明................................................................................ 4
（一）收入预算情况.............................................................................. 4
（二）支出预算情况.............................................................................. 4
四、财政拨款收支预算情况说明................................................................ 5
五、一般公共预算当年拨款情况说明........................................................ 5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....................................... 5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.............................................. 5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....................................... 6
六、一般公共预算基本支出情况说明........................................................ 6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......................................... 7
八、政府性基金预算支出情况说明............................................................ 7
九、国有资本经营预算支出情况说明........................................................ 7
十、其他重要事项的情况说明.................................................................... 7
(一)机关运行经费预算情况................................................................... 7
(二)政府采购情况..................................................................................... 7
(三)国有资产占有使用情况................................................................... 8
(四)绩效目标设置情况............................................................................ 8
十一、名词解释........................................................................................... 8
1、德阳市通威第六中学的宗旨和业务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，全面贯彻党的教育方针，坚持党和政府对基础教育发展有关会议精神和文件要求，落实“立德树人”根本任务。举办单位：德阳经济技术开发区管理委员会。单位法定代表人：石建刚；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金为人民币181万元；
2、机构人员情况：学校核定编制人数88人，现有职工人数：在编在岗职工84人、退休35人；
3、机构人员当年变动情况及原因：2023年9月新进人员5名；退休7名。
（二）2024年重点工作。
1.好党建工作，继续推进党组织标准化建设，规范开展党建工作，在“抓基层、打基础、强功能”上下真功夫。
2.抓好师生思想建设，创新学校德育工作机制，进一步建立健全学生自主管理制度，充分运用STP科研成果加强家校协作。
3.加强学校内部管理，强化班子建设，完善管理机制，提高管理水平、管理效率、管理质量，实现行政管理高效率。
4.进一步加强学校高质量建设，通过“学为中心”的课堂教学改革，课共体的平台，集中精力抓好学科教学研究，提高课堂效率，实现减负提质。
4.巩固教育科研工作，完成校本课题研究及省级、市级课题阶段性成果。
5.抓好教师队伍建设，加强专业知识培训，到教育集团、友好学校进行跟岗学习，努力为教师的成长创造条件。
6.抓好招生工作，宣传学校办学条件，办学愿景，办学优势，让社会让家长了解学校。
7.抓好安全工作，做实做细安全教育，提高安全防范水平，健全安全防范体系，筑牢安全防线，切实保障师生安全，维护学校正常秩序。
德阳市通威第六中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2042.72万元；支出包括：教育支出1695.24万元、社会保障和就业支出179.76万元、卫生健康支出81.91万元、住房保障支出85.81万元。本单位2024年收支总预算 2042.72万元,比2023年收支预算总数减少1490.57万元，主要是因为减少了校舍建设和教学设施设备购置等项目。
（一）收入预算情况
本单位2024年收入预算2042.72万元，其中：上年结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2042.72万元，占100%；财政专户收入：0万元，占0%；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0 %。
（二）支出预算情况
本单位2024年安排支出预算2042.72万元，其中：基本支出1254.67万元，占61%；项目支出788.05万元，占39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支总预算2042.72万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1490.57万元，主要是因为减少了校舍建设和教学设施设备购置等项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2042.72万元；支出包括：教育支出1695.24万元、社会保障和就业支出179.76万元、卫生健康支出81.91万元、住房保障支出85.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款2042.72万元，比2023年预算数减少1490.57万元，主要是因为建设了校舍建设和教学设施设备购置等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本单位2024年收入预算2042.72万元，教育支出1695.24万元，占83%；社会保障和就业支出179.76万元，占9%；卫生健康支出81.91万元，占4%；住房保障支出85.81万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205（类）02（款）03（项）初中教育：2024年预算数为1540.72万元，主要用于：学校教职工工资、津贴、校舍建设等人员及公用支出。
2、教育支出205（类）09（款）04（项）城市中小学教学设施：2024年预算数为154.52万元，主要用于购置设备及校园文化建设等支出。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出：2024年预算数为114.41万元，主要用于：缴纳教职工养老保险费。
4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出：2024年预算数为57.21万元，主要用于：缴纳教职工职业年金。
5. 社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出:2024年预算数为5.96万元，主要用于：缴纳教职工工伤、失业保险费。
6. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:2024年预算数为51.49万元，主要用于：缴纳教职工医疗保险费
7. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出:2024年预算数为30.42万元，主要用于：缴纳教职工大额医疗保险费。
8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：2024年预算数:85.81万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金。
本单位2024年一般公共预算基本支出1254.67万元，其中：
人员经费1192.08万元，主要包括：基本工资428.92万元、津贴补贴10.88万元、奖金35.74万元、绩效工资239.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.41万元、职业年金缴费57.21万元、职工基本医疗保险缴费：51.49万元、公务员医疗补助缴费21.45、其他社会保障缴费5.96万元、劳务费13.88万元、遗属生活补助0.81万元、医疗费补助7.78万元、奖励金0.09万元、住房公积金85.81万元。
公用经费62.59万元，主要包括：办公费3万元、物业管理费10万元、差旅费2万元、维修费10.63万元，培训费6万元、专用材料费10万元、工会经费14.3万元、公务用车运行费2.3万元，其他商品和服务支出4.36万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.3元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平，均为0万元。主要原因是我单位按规定未使用因公出国（境）经费的科目。
（二）公务接待费较2023年预算持平，均为0万元。主要原因是我单位按规定未使用公务接待经费的科目。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年减少0.2万元，原因是2024年标准降低。
2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。加上新购车辆，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费2.3万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障学校出勤、外出办公等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
德阳市通威第六中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
德阳市通威第六中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2024年，德阳市通威第六中学机关运行经费支出0万元，比2023年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
本年政府采购资金46.8万元，主要用于学生微机室电脑、教师办公电脑、办公家具、触控一体机等设备的购置。
截至2023年底，德阳市通威第六中学共有车辆1辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排车辆购置及设备购置经费200万元以上大型设备。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年德阳市通威第六中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。
3．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）: 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映机关事业单位由单位实际缴纳的工伤和失业保险支出。
7.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门（单位）收支总表
表1-1.部门（单位）收入总表
表1-2.部门（单位）支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年部门（单位）预算项目绩效目标表
表7.“三公”经费统计报表
德阳市通威第六中学
2024年2月7日
